Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011311
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49478
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.927.273
Retención DNCP
₲ 3.527.273
Retención IVA
₲ 27.272.727
Retención Renta
₲ 27.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
1031-2017-0143
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-147526
Monto Contrato
₲ 12.850.754.452
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.153.901.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.153.901.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321182
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/17 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR - 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion