Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011311
Monto de la Factura
₲ 958.588.994
Nro. Solicitud de Transferencia
93827
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 911.600.704
Retención DNCP
₲ 3.416.063
Retención IVA
₲ 26.143.336
Retención Renta
₲ 17.428.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
1031-2017-0143
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-147526
Monto Contrato
₲ 12.850.754.452
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.153.901.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.153.901.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321182
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/17 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR - 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion