Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011569
Monto de la Factura
₲ 235.332.668
Nro. Solicitud de Transferencia
20329
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
08-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.666.257
Retención DNCP
₲ 830.083
Retención IVA
₲ 6.418.164
Retención Renta
₲ 6.418.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
1031-2017-0148
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-147928
Monto Contrato
₲ 4.735.332.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.460.338.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.460.338.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336418
Nombre de la Licitación
LPN /SBE N° 13/17 ADQUISICIÓN DE CUADERNOS PARA KITS ESCOLAR - PLURIANUAL 2017/2018
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion