Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021220
Monto de la Factura
₲ 313.499.954
Nro. Solicitud de Transferencia
193384
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.132.756
Retención DNCP
₲ 1.117.200
Retención IVA
₲ 8.549.999
Retención Renta
₲ 5.699.999
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
RUC
80073145-0
Número de Contrato
1031-2017-0161
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-151365
Monto Contrato
₲ 1.044.999.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 991.024.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 991.024.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327668
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 14/2017 "ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA BIBLIOTECA ESCOLAR - PLURIANUAL 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion