Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023359
Monto de la Factura
₲ 9.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142709
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.571.538
Retención DNCP
₲ 32.098
Retención IVA
₲ 248.182
Retención Renta
₲ 248.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
RUC
80073145-0
Número de Contrato
1031-2017-0161
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-151365
Monto Contrato
₲ 1.044.999.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 991.024.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 991.024.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327668
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 14/2017 "ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA BIBLIOTECA ESCOLAR - PLURIANUAL 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion