Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023359
Monto de la Factura
₲ 287.938.750
Nro. Solicitud de Transferencia
110584
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.824.516
Retención DNCP
₲ 1.026.109
Retención IVA
₲ 7.852.875
Retención Renta
₲ 5.235.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
RUC
80073145-0
Número de Contrato
1031-2017-0161
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-151365
Monto Contrato
₲ 1.044.999.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 991.024.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 991.024.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327668
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 14/2017 "ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA BIBLIOTECA ESCOLAR - PLURIANUAL 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion