Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011312
Monto de la Factura
₲ 249.304.980
Nro. Solicitud de Transferencia
93834
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.084.503
Retención DNCP
₲ 888.432
Retención IVA
₲ 6.799.227
Retención Renta
₲ 4.532.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
1031-2017-0168
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-152331
Monto Contrato
₲ 249.304.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.084.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.084.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321182
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/17 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR - 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion