Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009354
Monto de la Factura
₲ 399.985.468
Nro. Solicitud de Transferencia
143948
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.757.220
Retención DNCP
₲ 1.410.858
Retención IVA
₲ 10.908.695
Retención Renta
₲ 10.908.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE INTERNACIONAL GUARANY S.R.L
RUC
80017742-8
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-147812
Monto Contrato
₲ 18.052.839.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.934.342.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.934.342.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335061
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 10/2017"SERVICIO DE EMBALAJE Y TRANSPORTE DE KITS ESCOLAR - PLURIANUAL 2017/2018".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion