Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010352
Monto de la Factura
₲ 204.045.304
Nro. Solicitud de Transferencia
106511
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.195.837
Retención DNCP
₲ 719.723
Retención IVA
₲ 5.564.872
Retención Renta
₲ 5.564.872
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE INTERNACIONAL GUARANY S.R.L
RUC
80017742-8
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-147812
Monto Contrato
₲ 18.052.839.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.934.342.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.934.342.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335061
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 10/2017"SERVICIO DE EMBALAJE Y TRANSPORTE DE KITS ESCOLAR - PLURIANUAL 2017/2018".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion