Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001882
Monto de la Factura
₲ 38.009.500
Nro. Solicitud de Transferencia
82450
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.802.184
Retención DNCP
₲ 134.070
Retención IVA
₲ 1.036.623
Retención Renta
₲ 1.036.623
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-146140
Monto Contrato
₲ 2.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.975.691.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.975.691.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321183
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/17 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion