Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001923
Monto de la Factura
₲ 61.354.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47536
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.791.006
Retención DNCP
₲ 216.412
Retención IVA
₲ 1.673.291
Retención Renta
₲ 1.673.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-146140
Monto Contrato
₲ 2.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.975.691.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.975.691.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321183
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/17 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion