Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0159853
Monto de la Factura
₲ 158.382.132
Nro. Solicitud de Transferencia
123386
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.618.528
Retención DNCP
₲ 564.416
Retención IVA
₲ 4.319.513
Retención Renta
₲ 2.879.675
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
1031-2017-0173
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-151773
Monto Contrato
₲ 1.548.106.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.459.637.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.459.637.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321182
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/17 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR - 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion