Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0159853
Monto de la Factura
₲ 889.724.052
Nro. Solicitud de Transferencia
157453
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 838.055.351
Retención DNCP
₲ 3.138.299
Retención IVA
₲ 24.265.201
Retención Renta
₲ 24.265.201
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
1031-2017-0173
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-151773
Monto Contrato
₲ 1.548.106.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.459.637.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.459.637.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321182
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/17 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR - 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion