Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040305
Monto de la Factura
₲ 54.597.010
Nro. Solicitud de Transferencia
74252
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.420.605
Retención DNCP
₲ 192.931
Retención IVA
₲ 1.491.737
Retención Renta
₲ 1.491.737
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-153411
Monto Contrato
₲ 1.099.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 901.709.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 901.709.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339554
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 02/2018 "SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO PLURIANUAL 2018 -2019 AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion