Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038944
Monto de la Factura
₲ 41.354.275
Nro. Solicitud de Transferencia
47551
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2019
Fecha de la Transferencia
30-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.952.719
Retención DNCP
₲ 145.868
Retención IVA
₲ 1.127.844
Retención Renta
₲ 1.127.844
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-153411
Monto Contrato
₲ 1.099.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 901.709.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 901.709.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339554
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 02/2018 "SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO PLURIANUAL 2018 -2019 AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion