Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000008
Monto de la Factura
₲ 703.366.456
Nro. Solicitud de Transferencia
106501
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 662.520.046
Retención DNCP
₲ 2.480.966
Retención IVA
₲ 19.182.722
Retención Renta
₲ 19.182.722
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
1031-2018-0178
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-162508
Monto Contrato
₲ 36.781.647.967
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.658.168.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.658.168.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344640
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 04/18 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion