Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000008
Monto de la Factura
₲ 243.022.687
Nro. Solicitud de Transferencia
72011
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.909.698
Retención DNCP
₲ 857.207
Retención IVA
₲ 6.627.891
Retención Renta
₲ 6.627.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
1031-2018-0178
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-162508
Monto Contrato
₲ 36.781.647.967
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.658.168.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.658.168.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344640
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 04/18 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion