Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021325
Monto de la Factura
₲ 267.763.414
Nro. Solicitud de Transferencia
49500
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.213.661
Retención DNCP
₲ 944.475
Retención IVA
₲ 7.302.639
Retención Renta
₲ 7.302.639
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
1031-2018-0189
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-162507
Monto Contrato
₲ 1.335.317.783
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.257.772.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.257.772.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344640
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 04/18 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion