Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026439
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85538
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.963.636
Retención DNCP
₲ 1.763.636
Retención IVA
₲ 13.636.364
Retención Renta
₲ 13.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAIPEX S.A.
RUC
80085533-7
Número de Contrato
1031-2018-0191
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-162693
Monto Contrato
₲ 3.400.468.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.202.993.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.202.993.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344640
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 04/18 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion