Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026439
Monto de la Factura
₲ 164.055.538
Nro. Solicitud de Transferencia
108911
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2019
Fecha de la Transferencia
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.528.385
Retención DNCP
₲ 578.669
Retención IVA
₲ 4.474.242
Retención Renta
₲ 4.474.242
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAIPEX S.A.
RUC
80085533-7
Número de Contrato
1031-2018-0191
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-162693
Monto Contrato
₲ 3.400.468.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.202.993.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.202.993.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344640
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 04/18 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion