Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001206
Monto de la Factura
₲ 181.971.234
Nro. Solicitud de Transferencia
54728
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.403.668
Retención DNCP
₲ 641.862
Retención IVA
₲ 4.962.852
Retención Renta
₲ 4.962.852
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
1031-2018-0184
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-162295
Monto Contrato
₲ 731.971.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 689.463.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 689.463.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344640
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 04/18 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion