Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000389
Monto de la Factura
₲ 459.010.339
Nro. Solicitud de Transferencia
7697
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
07-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 432.354.356
Retención DNCP
₲ 1.619.055
Retención IVA
₲ 12.518.464
Retención Renta
₲ 12.518.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS
RUC
80082792-9
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-152672
Monto Contrato
₲ 68.042.879.928
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.533.086.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.533.086.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333976
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 09/2017 "ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion