Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0017273
Monto de la Factura
₲ 480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41041
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
20-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 447.779
Retención DNCP
₲ 1.675
Retención IVA
₲ 13.091
Retención Renta
₲ 17.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11002-25-262143
Monto Contrato
₲ 182.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.192.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.192.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464343
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores