Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000747
Monto de la Factura
₲ 35.904.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87718
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2021
Fecha de la Transferencia
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.818.957
Retención DNCP
₲ 126.643
Retención IVA
₲ 979.200
Retención Renta
₲ 979.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AEROTAX S.A.
RUC
80020077-2
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12010-21-201147
Monto Contrato
₲ 740.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 696.142.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 696.142.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396155
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AEREO PARA EL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia