Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000006
Monto de la Factura
₲ 35.029.437
Nro. Solicitud de Transferencia
141142
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.183.727
Retención DNCP
₲ 126.769
Retención IVA
₲ 707.073
Retención Renta
₲ 980.176
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDEL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80101345-3
Número de Contrato
81/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12010-21-209517
Monto Contrato
₲ 2.336.409.009
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.203.057.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.203.057.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396429
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS Y ESCUELAS AGRÍCOLAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia