Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015585
Monto de la Factura
₲ 140.810.150
Nro. Solicitud de Transferencia
193398
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.508.752
Retención DNCP
₲ 496.676
Retención IVA
₲ 3.840.277
Retención Renta
₲ 3.840.277
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
114/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12010-21-209982
Monto Contrato
₲ 323.035.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.990.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.990.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396437
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS INFORMÁTICOS PARA DEPENDENCIAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia