Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021324
Monto de la Factura
₲ 347.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87226
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 327.436.764
Retención DNCP
₲ 1.227.314
Retención IVA
₲ 9.489.546
Retención Renta
₲ 9.489.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
105/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12010-21-209989
Monto Contrato
₲ 347.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.436.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.436.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396437
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS INFORMÁTICOS PARA DEPENDENCIAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia