Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021192
Monto de la Factura
₲ 21.478.500
Nro. Solicitud de Transferencia
149731
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.017.964
Retención DNCP
₲ 74.979
Retención IVA
₲ 585.777
Retención Renta
₲ 781.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13006-24-241002
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.503.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.503.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446283
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas y Tóner
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica