Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022431
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21680
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.650.546
Retención DNCP
₲ 122.182
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 1.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13006-24-241002
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.503.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.503.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446283
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas y Tóner
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica