Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040162
Monto de la Factura
₲ 98.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193643
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.727.440
Retención DNCP
₲ 343.575
Retención IVA
₲ 2.684.182
Retención Renta
₲ 3.578.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13006-24-241003
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 744.242.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 744.242.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446283
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas y Tóner
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica