Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038562
Monto de la Factura
₲ 62.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145360
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2024
Fecha de la Transferencia
02-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.063.600
Retención DNCP
₲ 217.484
Retención IVA
₲ 1.699.091
Retención Renta
₲ 2.265.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13006-24-241003
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 744.242.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 744.242.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446283
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas y Tóner
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica