Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020388
Monto de la Factura
₲ 497.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211051
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 463.427.680
Retención DNCP
₲ 1.735.820
Retención IVA
₲ 13.561.091
Retención Renta
₲ 18.081.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23038-24-247359
Monto Contrato
₲ 497.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 463.427.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.427.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441121
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)