Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000578
Monto de la Factura
₲ 99.996.682
Nro. Solicitud de Transferencia
59131
Fecha Solicitud de Transferencia
09-05-2025
Fecha de la Transferencia
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.284.178
Retención DNCP
₲ 349.079
Retención IVA
₲ 2.727.182
Retención Renta
₲ 3.636.243
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON
RUC
4000603-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23038-24-249209
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.284.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.284.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441251
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de los edificios pertenecientes a la DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)