Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012126
Monto de la Factura
₲ 108.540.425
Nro. Solicitud de Transferencia
221564
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.159.676
Retención DNCP
₲ 378.905
Retención IVA
₲ 2.960.193
Retención Renta
₲ 3.946.925
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS NORA RUOTI SRL
RUC
80019790-9
Número de Contrato
22/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-239016
Monto Contrato
₲ 226.558.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.889.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.889.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435449
Nombre de la Licitación
CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral