Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010573
Monto de la Factura
₲ 45.311.670
Nro. Solicitud de Transferencia
82945
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2024
Fecha de la Transferencia
25-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.230.477
Retención DNCP
₲ 158.179
Retención IVA
₲ 1.235.773
Retención Renta
₲ 1.647.697
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS NORA RUOTI SRL
RUC
80019790-9
Número de Contrato
22/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-239016
Monto Contrato
₲ 226.558.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.889.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.889.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435449
Nombre de la Licitación
CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral