Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000619
Monto de la Factura
₲ 602.784.394
Nro. Solicitud de Transferencia
138892
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2024
Fecha de la Transferencia
19-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 567.247.515
Retención DNCP
₲ 2.126.185
Retención IVA
₲ 16.439.574
Retención Renta
₲ 16.439.574
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-241697
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 944.367.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 944.367.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443969
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER PARA EL SNPP .- AD REFERENDUM.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional