Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001071
Monto de la Factura
₲ 372.688.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28508
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2025
Fecha de la Transferencia
25-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 351.044.992
Retención DNCP
₲ 1.314.572
Retención IVA
₲ 10.164.218
Retención Renta
₲ 10.164.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-241697
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 944.367.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 944.367.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443969
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER PARA EL SNPP .- AD REFERENDUM.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional