Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002031
Monto de la Factura
₲ 3.303.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142631
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.081.278
Retención DNCP
₲ 11.531
Retención IVA
₲ 90.082
Retención Renta
₲ 120.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-247810
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 517.913.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.913.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446989
Nombre de la Licitación
LPN Nº3 CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING Y CEREMONIAL PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social