Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002319
Monto de la Factura
₲ 2.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157280
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
06-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.378.826
Retención DNCP
₲ 8.902
Retención IVA
₲ 69.545
Retención Renta
₲ 92.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-247810
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 517.913.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.913.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446989
Nombre de la Licitación
LPN Nº3 CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING Y CEREMONIAL PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social