Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001833
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69519
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2025
Fecha de la Transferencia
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.026.160
Retención DNCP
₲ 3.840
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
₲ 40.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-247810
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 517.913.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.913.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446989
Nombre de la Licitación
LPN Nº3 CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING Y CEREMONIAL PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social