Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0011233
Monto de la Factura
₲ 448.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
201849
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2024
Fecha de la Transferencia
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 422.105.938
Retención DNCP
₲ 1.582.158
Retención IVA
₲ 12.233.182
Retención Renta
₲ 12.233.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-247170
Monto Contrato
₲ 448.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.105.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.105.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444229
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS , SERVIDORES Y STORAGE PARA EL DATA CENTER DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional