Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002132
Monto de la Factura
₲ 337.312.729
Nro. Solicitud de Transferencia
41285
Fecha Solicitud de Transferencia
03-04-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.858.423
Retención DNCP
₲ 1.189.794
Retención IVA
₲ 9.199.438
Retención Renta
₲ 9.199.438
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-244136
Monto Contrato
₲ 884.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 597.135.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.135.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440555
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional