Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002127
Monto de la Factura
₲ 251.688.390
Nro. Solicitud de Transferencia
22338
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
04-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.487.738
Retención DNCP
₲ 887.774
Retención IVA
₲ 6.864.229
Retención Renta
₲ 6.864.229
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-244136
Monto Contrato
₲ 884.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 597.135.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.135.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440555
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional