Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 102.227.097
Nro. Solicitud de Transferencia
105040
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.364.870
Retención DNCP
₲ 356.866
Retención IVA
₲ 2.788.012
Retención Renta
₲ 3.717.349
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-245839
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.398.607.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.398.607.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444982
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DEL SINAFOCAL Y SUS SEDES
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral