Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001365
Monto de la Factura
₲ 391.826.300
Nro. Solicitud de Transferencia
218898
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 365.182.111
Retención DNCP
₲ 1.367.830
Retención IVA
₲ 10.686.172
Retención Renta
₲ 14.248.229
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-245839
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.398.607.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.398.607.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444982
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DEL SINAFOCAL Y SUS SEDES
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral