Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000091
Monto de la Factura
₲ 295.301.495
Nro. Solicitud de Transferencia
31478
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2025
Fecha de la Transferencia
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.152.532
Retención DNCP
₲ 1.041.609
Retención IVA
₲ 8.053.677
Retención Renta
₲ 8.053.677
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIGITALIZA S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-246884
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.129.333.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.129.333.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444470
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN PARA EL SNPP - PLURIANUAL.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional