Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 149.892.155
Nro. Solicitud de Transferencia
205323
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.055.330
Retención DNCP
₲ 528.711
Retención IVA
₲ 4.087.968
Retención Renta
₲ 4.087.968
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-247823
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 753.008.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.008.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444210
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES, FUNGICIDAS, INSECTICIDAS E INSUMOS PARA CURSOS DE HORTICULTURA DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional