Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004762
Monto de la Factura
₲ 14.913.840
Nro. Solicitud de Transferencia
63011
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2025
Fecha de la Transferencia
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.047.753
Retención DNCP
₲ 52.605
Retención IVA
₲ 406.741
Retención Renta
₲ 406.741
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-247230
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 751.715.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.715.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443947
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MÁQUINA DE COSER DEL SNPP - PLURIANUAL- AD REFERENDUM.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional