Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 111.706.980
Nro. Solicitud de Transferencia
74721
Fecha Solicitud de Transferencia
11-06-2025
Fecha de la Transferencia
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.634.502
Retención DNCP
₲ 394.021
Retención IVA
₲ 3.046.554
Retención Renta
₲ 3.046.554
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-244138
Monto Contrato
₲ 7.462.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.821.367.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.821.367.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440555
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional