Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001865
Monto de la Factura
₲ 8.996.400
Nro. Solicitud de Transferencia
24839
Fecha Solicitud de Transferencia
07-03-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.024.135
Retención DNCP
₲ 31.733
Retención IVA
₲ 245.356
Retención Renta
₲ 245.356
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-244138
Monto Contrato
₲ 7.462.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.821.367.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.821.367.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440555
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional